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关于深圳企业网上报税常见问题解答

时间:2016-11-23 20:22来源:深圳国税网 作者:shuiwuba 点击:
关于深圳企业网上报税常见问题解答
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常见问题解答

  (一)企业用户忘记登录密码

  答:企业用户如忘记登录密码,请联系主管税务机关税收调查人员,由服务器管理员重新设置密码。

  (二)货物劳务代码审核不通过?提示有一行变长表数据没有通过审核?

  答:货物劳务表是一个变长表,需要一行一行进行审核,首先,切换到货物劳务表,选中“货物劳务表”黄色线条数据行,任意一个数据表元, 点击鼠标右键,在弹出菜单中选择【审核当前行】,系统将在审核提示框中列出详细审核信息。

  (三)如何填写填报说明(审核情况明细)?

  答:点击审核后出现出错信息,双击其中的审核信息,出现“点击此添加审核说明”文本框,在此处填写填报说明,再进行审核后此项审核公式会默认隐藏不再显示。

  (四)带斜线的表元怎么才能填写数据?

  答:带斜线的表元都是计算表元,表元数据由系统自动生成,不用填写。

  (五)我的审核说明写错了,想完善一下,怎么办?

  答:将[工具|“忽略已填审核说明项”前的勾去掉,再审核,可以对审核说明进行修改,修改完成后请一定要再将此选项勾选上。

  (六)企业销售(营业)有多个产品代码(类型),如何在货物劳务表中录入?

  答:货物劳务表要求企业分开增值税和营业税的货物劳务代码填写。货物劳务表是变长表。企业可以在表格空白处点击鼠标右键,选择增加一行数据进行填写。

  (七)企业在线已填报部分数据如要临时退出如何处理?

  答:企业填报数据后,如要临时退出,要选择保存按钮旁边的向下箭头,再选择保存在本地磁盘,下次再进入可选择装入本地数据。或保存在服务器(推荐),下次再进入时选择装入数据即可。

  (八)纳税人登录国税网站税收调查网上直报系统,填写货物劳务表审核时候提示:审核不通过的行的关键字值如下:1813,您的是其他机械机器及零配件。错误信息:变长表B1中有一行未通过审核。纳税人的所属行业在国民经济行业类别代码里面C3581,医疗诊断监护及治疗设备制造。纳税人选择了比较接近的1813,不能通过审核,再选择其他比较接近的代码尝试还是不行,如何解决?

  答:该企业不是代码选错了。企业应该在审核后的货物劳务表出现红线的那一栏上点击右键,选择审核当前行,可出现出错信息提示。该企业有3个出错信息,应逐一解决。比如其中:出错信息: 无计量单位的增值税货物劳务第2列和第3列应填"0"!,说的是如果计量单位那一栏没有数据的话,后面的1-7列是不应填入任何数据的。再比如出错信息: 一个项目不应同时交纳增值税和营业税!如果企业既缴纳增值税又缴纳营业税的,应该分两行填写相应的增值税应税货物劳务代码和营业税应税货物劳务代码。

  (九)营改增纳税人如何选择货物劳务代码?

  答:调查企业如果属于营改增纳税人,且2015年度发生营改增应税服务项目,应在货物劳务表选择3800、3900或4000类的货物劳务代码。

  (十)企业表269栏不能自动计算?

  答:如果信息表“企业所得税缴纳方式代码”选择了“1”或者“4”,企业表269栏和272栏是自动从209栏、210栏获取的,这种情况下,269和272栏的计算公式就失效了。275、282-284栏类似。请提醒纳税人先把209-217栏填写完整

  (十一)在年中新认定的一般纳税人,增值税部分要如何填写。

  答:在年中新认定的一般纳税人,增值税部分在企业表和货劳表中均要分别按一般货物劳务和简易征收填写。

  (十二)货物劳务表的货物劳务比重不达80%?

  答:货物劳务表增值税销售额、营业税营业收入(8、9、10、30栏)之和要大于企业表增值税销售额、营业税营业收入(2、3、4、5、45、48、95栏)之和的80%。如无特殊情况,请返回纳税人补填货劳表数据。

  (十三)纳税人想确认税收调查数据是否上报成功。

  答:企业只要登录网上直报系统,在显示企业名称的界面,有个状态栏,状态栏下如果有个绿色小钩,说明数据已成功上报。

  (十四)纳税人使用360浏览器在国税网站进行2015年度全国税收调查网上直报,已进入系统并填写了一些数据,退出后再次登录,点击在线填报,系统提示:纳税人无权访问该报表期数据。使用IE浏览器根本就无法进入网页,设置了internet选项及关闭防火墙、杀毒软件都进不了。请问原因?如何处理?

  答:1、系统不支持360浏览器,请使用IE浏览器进行登录填写;2、企业无法使用IE登录的原因应该还是企业电脑安全设置的问题。请拨打NTSS软件技术服务热线4000015511获得技术支持。

  (十五)关于“读入征管数据”

  答:为减轻调查企业填报负担,今年我局网上直报系统采取从征管系统抽取部分企业申报数据作为参考。企业填报需注意:1.用户第一次填报(未保存、上报过的情况下):如果存在征管数据,系统将自动读到界面上(注意:这部分数据可以修改,也并未真正存在系统里,直到用户点击过保存或者上报之后,才会随用户填写的数据一起存入系统);2.填报过程中,如果用户修改了数据,还想要参考征管数据,可以重复点击“读入征管数据”按钮(注意先把已填写的数据保存一下),即可把征管指标重新刷到界面。3.用户保存、或者上报过数据之后,如果再打开填报界面,征管数据不会再刷新到界面。

  (十六)关于插件安装

  答:1.调查企业如果是第一次使用网上直报系统,则需要安装插件。默认是自动弹出提示,点确认后进行安装。2.无法安装插件的处理办法:①修改IE的安全设定,打开 IE,工具栏 Internet选项 ->"安全"栏->自定义级别,将其中的“下载已签名的Active控件”和“运行Active控件和插件”设为启用;②暂时关闭安全360之类的插件拦截工具,插件下载完成后再打开即可;③ win7需要以管理员身份运行IE;④将网站加入可信任站点;⑤不能使用64位IE浏览器;建议使用IE7- IE9。较高级版本的IE浏览器需要调整浏览器模式(F12)。

(责任编辑:税务吧)
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